| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 3855 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2383 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 313,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2383 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 313,39 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1392 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2383 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 313,39 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Empenho 3855/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,39 | ||
| TOTAL | 313,39 | 313,39 | 313,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
