| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS NO PERÍODO 01/04/2019 Á 30/04/2019 CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2017 PROCESSO 001/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NFSE Nº 88124 BRUTO............810,00 IRRF(1,%)....... 8,10 LIQUIDO..........801,90 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS NO PERÍODO 01/04/2019 Á 30/04/2019 CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2017 PROCESSO 001/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NFSE Nº 88124 BRUTO............810,00 IRRF(1,%)....... 8,10 LIQUIDO..........801,90 | 810,00 | ||
| 08/05/2019 | REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS NO PERÍODO 01/04/2019 Á 30/04/2019 CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2017 PROCESSO 001/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NFSE Nº 88124 ORDEM COMPRA Nº 2407 REQUISIÇÃO Nº 62287 BRUTO............810,00 IRRF(1,%)....... 8,10 LIQUIDO..........801,90 | 810,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2019 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
