REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019 ORDEM DE COMPRA
Nº 2460 REQUISIÇÃO Nº 60535
0,00
41,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2019
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019 ORDEM DE COMPRA
Nº 2460 REQUISIÇÃO Nº 60535
41,60
16/05/2019
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2460 REQUISIÇÃO Nº 60535
CFE Nota Fiscal Nº 1391
41,60
14/06/2019
Pagamento de Empenho 3914/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41,60
TOTAL
41,60
41,60
41,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.