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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3917	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2461 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	174,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2461 REQUISIÇÃO Nº 60535	174,60
21/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/23940 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2461 REQUISIÇÃO Nº 60535		174,60
14/06/2019	Pagamento de Empenho 3917/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,60
TOTAL		174,60	174,60	174,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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