Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3957 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRÉ CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO
Nº 14/2019 ATA Nº 14/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2499 REQUISIÇÃO
Nº 60922 |
0,00 |
19,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRÉ CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO
Nº 14/2019 ATA Nº 14/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2499 REQUISIÇÃO
Nº 60922 |
19,04 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/268; |
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19,04 |
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| 14/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3957/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19,04 |
| TOTAL |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
