| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LAR DO IDOSO CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2491 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 125,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LAR DO IDOSO CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2491 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 125,89 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/278; | 125,89 | ||
| 05/06/2019 | Pagamento de Empenho 3959/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,89 | ||
| TOTAL | 125,89 | 125,89 | 125,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
