| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2498 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 114,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2498 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 114,70 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/275; | 114,70 | ||
| 07/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2019 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 114,70 | ||
| TOTAL | 114,70 | 114,70 | 114,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
