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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3969	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.COMPLEMENTO EMPENHO Nº 263 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IWN 0244;IUZ 3076 CFE PARTE DA NOTA FISCAL 001/34055;001/34059 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 PROCESSO 46/2018	0,00	246,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	REF.COMPLEMENTO EMPENHO Nº 263 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IWN 0244;IUZ 3076 CFE PARTE DA NOTA FISCAL 001/34055;001/34059 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 PROCESSO 46/2018	246,14
15/05/2019	REF.COMPLEMENTO EMPENHO Nº 263 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IWN 0244;IUZ 3076 CFE PARTE DA NOTA FISCAL 001/34055;001/34059 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 PROCESSO 46/2018		246,14
20/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			246,14
TOTAL		246,14	246,14	246,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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