| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 2517 REQUISIÇÃO Nº 62390 | 201,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 2517 REQUISIÇÃO Nº 62390 | 201,22 | ||
| 29/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 129215 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 2517 REQUISIÇÃO Nº 62390 | 201,22 | ||
| 30/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 201,22 | ||
| TOTAL | 201,22 | 201,22 | 201,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
