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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4002	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 261 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IWN 0244;IVJ 3135 CFE PARTE DA NOTA FISCAL 001/32921;001/33062 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 PROCESSO 46/2018	0,00	255,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 261 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IWN 0244;IVJ 3135 CFE PARTE DA NOTA FISCAL 001/32921;001/33062 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 PROCESSO 46/2018	255,98
15/05/2019	REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 261 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IWN 0244;IVJ 3135 CFE PARTE DA NOTA FISCAL 001/32921;001/33062 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 PROCESSO 46/2018		255,98
20/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			255,98
TOTAL		255,98	255,98	255,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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