| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO UNO IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2572 REQUISIÇÃO Nº 62333 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO UNO IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2572 REQUISIÇÃO Nº 62333 | 400,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/3125 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO UNO IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2572 REQUISIÇÃO Nº 62333 | 400,00 | ||
| 01/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2019 CV TYRES EIRELI - 33061 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
