| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO PRESENCIAL NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,DIRECIONADO AS ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E PREENCHIMENTO DOS NOVOS CAMPOS DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS AO E SOCIAL,VALOR DA HORA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017 PROCESSO Nº 43/2017 CONTRATO Nº 112/2017 EM ANEXO. | 811,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | TREINAMENTO PRESENCIAL NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,DIRECIONADO AS ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E PREENCHIMENTO DOS NOVOS CAMPOS DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS AO E SOCIAL,VALOR DA HORA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017 PROCESSO Nº 43/2017 CONTRATO Nº 112/2017 EM ANEXO. | 811,02 | ||
| 27/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/11043 TREINAMENTO PRESENCIAL NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,DIRECIONADO AS ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E PREENCHIMENTO DOS NOVOS CAMPOS DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS AO E SOCIAL,VALOR DA HORA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017 PROCESSO Nº 43/2017 CONTRATO Nº 112/2017 EM ANEXO. BRUTO: 811,02 ISS (5 %) : 40,55 LIQUIDO: 770,47 | 811,02 | ||
| 14/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2019 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 811,02 | ||
| TOTAL | 811,02 | 811,02 | 811,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
