| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO JUNTO SETOR DE PARQUES E DE JARDINS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62548 ORDEM DE COMPRA Nº 2690 | 331,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO JUNTO SETOR DE PARQUES E DE JARDINS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62548 ORDEM DE COMPRA Nº 2690 | 331,63 | ||
| 05/06/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 129331 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO JUNTO SETOR DE PARQUES E DE JARDINS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62548 ORDEM DE COMPRA Nº 2690 | 331,63 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 4281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,63 | ||
| TOTAL | 331,63 | 331,63 | 331,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
