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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4285	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 2696 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	545,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 2696 REQUISIÇÃO Nº 60535	545,25
18/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 004/393 AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 2696 REQUISIÇÃO Nº 60535		545,25
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2019 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954			545,25
TOTAL		545,25	545,25	545,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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