Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4286	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 013/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2695 REQUISIÇÃO: 60535	0,00	189,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 013/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2695 REQUISIÇÃO: 60535	189,84
03/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/1416 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 013/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2695 REQUISIÇÃO: 60535		189,84
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2019 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879			189,84
TOTAL		189,84	189,84	189,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®