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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4288	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2697 REQUISIÇÃO: 60535	0,00	406,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2697 REQUISIÇÃO: 60535	406,65
12/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/24230 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2697 REQUISIÇÃO: 60535		406,65
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944			406,65
TOTAL		406,65	406,65	406,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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