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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4303	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	PRÉVIO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019.	1.000,00
06/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/37572; 001/37754; 001/37664 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS IWN 0244;IVJ 3135;IYP 1498 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019.		483,41
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			483,41
14/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/38616; 001/38645; VEÍCULO IYX 0103,IWC 0244 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019.		346,22
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			346,22
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55164;		168,67
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC MUN DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			168,67
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-1,70
TOTAL		998,30	998,30	998,30
SALDO A PAGAR				0,00