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Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4304	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA Nº 08/2019 DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA DA LICITAÇÃO Nº01/2019 PROCESSO NºO17/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COLARINHOS PARA CAMINHÃO PLACA IVE 5267 DA SEC.DE AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 2715 REQUISIÇÃO Nº 62586	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA Nº 08/2019 DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA DA LICITAÇÃO Nº01/2019 PROCESSO NºO17/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COLARINHOS PARA CAMINHÃO PLACA IVE 5267 DA SEC.DE AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 2715 REQUISIÇÃO Nº 62586	150,00
03/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/21969 REFERENTE ADESÃO A ATA Nº 08/2019 DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA LICITAÇÃO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 017/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COLARINHOS PARA CAMINHÃO PLACA IVE 5267 DA SEC.DE AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 2715 REQUISIÇÃO Nº 62586		150,00
16/07/2019	Pagamento de Empenho 4304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00