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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4306	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CAMERAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO CAMINHÃO IVE 5267 SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 08/2019 DO COMAJA ORDEM COMPRA Nº 2717 REQUISIÇÃO Nº 62584.	0,00	444,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO CAMINHÃO IVE 5267 SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 08/2019 DO COMAJA ORDEM COMPRA Nº 2717 REQUISIÇÃO Nº 62584.	444,00
03/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/21967 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO CAMINHÃO IVE 5267 SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 08/2019 DO COMAJA ORDEM COMPRA Nº 2717 REQUISIÇÃO Nº 62584.		444,00
16/07/2019	Pagamento de Empenho 4306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,00
TOTAL		444,00	444,00	444,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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