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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4307	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CAMERAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 10/2019 DO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 62581	0,00	756,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 10/2019 DO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 62581	756,00
14/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/1255 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 10/2019 DO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 62581		756,00
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - 33062			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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