| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 4307 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CAMERAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 10/2019 DO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 62581 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 10/2019 DO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 62581 | 756,00 | ||
| 14/06/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/1255 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2019 PROCESSO 017/2019 ADESÃO A ATA Nº 10/2019 DO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 62581 | 756,00 | ||
| 10/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - 33062 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
