| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL SETOR LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA USO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62593 ORDEM DE COMPRA Nº 2736 | 64,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | REF.AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA USO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62593 ORDEM DE COMPRA Nº 2736 | 64,45 | ||
| 05/06/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DA DANFE Nº 129334 REF.AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA USO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62593 ORDEM DE COMPRA Nº 2736 | 64,45 | ||
| 13/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 64,45 | ||
| TOTAL | 64,45 | 64,45 | 64,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
