| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4591 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO JUNTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDEM COMPRA Nº 2801 REQUISIÇÃO Nº 62647 | 20,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO JUNTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDEM COMPRA Nº 2801 REQUISIÇÃO Nº 62647 | 20,05 | ||
| 06/06/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 129303 REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO JUNTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDEM COMPRA Nº 2801 REQUISIÇÃO Nº 62647 | 20,05 | ||
| 13/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 20,05 | ||
| TOTAL | 20,05 | 20,05 | 20,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
