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Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4746	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO 5º ADITIVO AO CONTRATO 31/2014 PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 MÊS DE MAIO/2019 ORDEM COMPRA Nº 2930 NFSe Nº 917 VALOR BRUTO........ R$ 6.010,10 IR(1,5)............ R$ 90,15 ISS(3%).............R$ 180,30 LIQUIDO.............R$ 5.739,65		6.010,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO 5º ADITIVO AO CONTRATO 31/2014 PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 MÊS DE MAIO/2019 ORDEM COMPRA Nº 2930 NFSe Nº 917 VALOR BRUTO........ R$ 6.010,10 IR(1,5)............ R$ 90,15 ISS(3%).............R$ 180,30 LIQUIDO.............R$ 5.739,65	6.010,10
05/06/2019	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO 5º ADITIVO AO CONTRATO 31/2014 PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 MÊS DE MAIO/2019 ORDEM COMPRA Nº 2930 NFSe Nº 917 REQUISIÇÃO Nº 62760 VALOR BRUTO........ R$ 6.010,10 IR( 1,5% )............ R$ 90,15 ISS( 3% ).............R$ 180,30 LIQUIDO.............R$ 5.739,65		6.010,10
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2019 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			6.010,10
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2019 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			6.010,10
14/06/2019	Quitação de valor indevido.			-6.010,10
TOTAL		6.010,10	6.010,10	6.010,10
SALDO A PAGAR				0,00