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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4747	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO DESLOC. DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO NA ESCOLA RAIO DE LUZ APAE SANTA BÁRBARA DO SUL NO MÊS MAIO NF Nº 183(3.595 KM) PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 BRUTO..........R$ 8.987,50 INSS(11%)......R$ 295,92 LIQUIDO........R$ 8.691,58		8.987,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO DESLOC. DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO NA ESCOLA RAIO DE LUZ APAE SANTA BÁRBARA DO SUL NO MÊS MAIO NF Nº 183(3.595 KM) PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 BRUTO..........R$ 8.987,50 INSS(11%)......R$ 295,92 LIQUIDO........R$ 8.691,58	8.987,50
05/06/2019	SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO DESLOC.DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO NA ESCOLA RAIO DE LUZ APAE SANTA BÁRBARA DO SUL NO MÊS MAIO NF Nº 183(3.595 KM) PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 BRUTO..........R$ 8.987,50 INSS(11%)......R$ 295,92 LIQUIDO........R$ 8.691,58		8.987,50
10/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2019 MAURICIO DE PAULA - 277			8.987,50
TOTAL		8.987,50	8.987,50	8.987,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/06/2019	295,92		Lançada
TOTAL		295,92