Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4761	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2948 REQUISIÇÃO Nº 62780	0,00	2.478,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2948 REQUISIÇÃO Nº 62780	2.478,00
13/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/87281 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2948 REQUISIÇÃO Nº 62780		2.478,00
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2019 MODELO PNEUS LTDA - 547			2.478,00
TOTAL		2.478,00	2.478,00	2.478,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®