Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI-EPP |
Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PATRULHA AGRICOLA - PÁ CARREGADEIRA | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
Natureza da despesa: | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS MECANIZADA | ||||
Fonte de Recurso: | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RODAS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 PROCESSO 019/2019 CONTRATO 023/2019 E CONTRATO REPASSE Nº 882448/2018 - MAPA REF. ORDEM COMPRA Nº 2968 - CONVÊNIO - | 0,00 | 362.035,23 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/06/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RODAS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 PROCESSO 019/2019 CONTRATO 023/2019 E CONTRATO REPASSE Nº 882448/2018 - MAPA REF. ORDEM COMPRA Nº 2968 - CONVÊNIO - | 362.035,23 | ||
09/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DA DANFE Nº 1/719 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RODAS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 PROCESSO 019/2019 CONTRATO 023/2019 E CONTRATO REPASSE Nº 882448/2018 - MAPA REF. ORDEM COMPRA Nº 2968 - CONVÊNIO - | 362.035,23 | ||
15/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2019 BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI-EPP - 33060 | 362.035,23 | ||
TOTAL | 362.035,23 | 362.035,23 | 362.035,23 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |