Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
Tipo de empenho: |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Projeto / Atividade: |
Equipam.Mat.Perman.Patrulha Agricola |
Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
Natureza da despesa: |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS MECANIZADA |
Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO RV - LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO SEMEADOURA/ADUBADOURA DE ARRASTO PARA CULTURAS VERÃO CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 005/2019 CONTRATO Nº 019/2019 CONVÊNIO Nº 871085/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.106-87/2018 ORDEM COMPRA Nº 2745 REQ.: 60592
- CONTRAPARTIDA - |
0,00 |
3.591,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
AQUISIÇÃO SEMEADOURA/ADUBADOURA DE ARRASTO PARA CULTURAS VERÃO CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 005/2019 CONTRATO Nº 019/2019 CONVÊNIO Nº 871085/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.106-87/2018 ORDEM COMPRA Nº 2745 REQ.: 60592
- CONTRAPARTIDA - |
3.591,24 |
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05/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5350 REF.CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO SEMEADOURA/ADUBADOURA DE ARRASTO PARA CULTURAS VERÃO CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 005/2019 CONTRATO Nº 019/2019 CONVÊNIO Nº 871085/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.106-87/2018 ORDEM COMPRA Nº 2745 REQ.: 60592
- CONTRAPARTIDA - |
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3.591,24 |
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25/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2019
CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA - 365 |
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3.591,24 |
TOTAL |
3.591,24 |
3.591,24 |
3.591,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.