Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4889 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 14/2019 ATA 14/2019 ORDEM COMPRA
Nº 3077 REQUISIÇÃO Nº 60922 |
0,00 |
27,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 14/2019 ATA 14/2019 ORDEM COMPRA
Nº 3077 REQUISIÇÃO Nº 60922 |
27,12 |
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| 26/06/2019 |
Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 001/314; |
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27,12 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27,12 |
| TOTAL |
27,12 |
27,12 |
27,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
