| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3108 REQUISIÇÃO Nº 62908 | 88,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3108 REQUISIÇÃO Nº 62908 | 88,47 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME DANFE Nº 0/129498; | 88,47 | ||
| 26/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 88,47 | ||
| TOTAL | 88,47 | 88,47 | 88,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
