| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4910 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3107 REQUISIÇÃO Nº 62911 | 233,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3107 REQUISIÇÃO Nº 62911 | 233,88 | ||
| 19/06/2019 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME DANFE Nº 01/129499; | 233,88 | ||
| 26/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 233,88 | ||
| TOTAL | 233,88 | 233,88 | 233,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
