| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3189 REQUISIÇÃO Nº 63008 | 411,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3189 REQUISIÇÃO Nº 63008 | 411,10 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/239532; | 411,10 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 411,10 | ||
| TOTAL | 411,10 | 411,10 | 411,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
