| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 5051 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 3231 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 178,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 3231 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 178,20 | ||
| 03/07/2019 | LIQUIDADO DANFE Nº 004/453 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 3231 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 178,20 | ||
| 22/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5051/2019 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954 | 178,20 | ||
| TOTAL | 178,20 | 178,20 | 178,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
