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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5051	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 3231 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	178,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 3231 REQUISIÇÃO Nº 60535	178,20
03/07/2019	LIQUIDADO DANFE Nº 004/453 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 012/2019 ORDEM COMPRA Nº 3231 REQUISIÇÃO Nº 60535		178,20
22/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5051/2019 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954			178,20
TOTAL		178,20	178,20	178,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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