| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 3230 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 127,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 3230 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 127,68 | ||
| 23/07/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 3230 REQUISIÇÃO Nº 60535 DANFE Nº 001/24823 | 127,68 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 5052/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,68 | ||
| TOTAL | 127,68 | 127,68 | 127,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
