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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5053	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 013/2019 ORDEM COMPRA Nº 3229 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	5,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 013/2019 ORDEM COMPRA Nº 3229 REQUISIÇÃO Nº 60535	5,92
02/07/2019	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/1449;		5,92
22/08/2019	Pagamento de Empenho 5053/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5,92
TOTAL		5,92	5,92	5,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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