| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 5053 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 013/2019 ORDEM COMPRA Nº 3229 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 5,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA 013/2019 ORDEM COMPRA Nº 3229 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 5,92 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/1449; | 5,92 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 5053/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,92 | ||
| TOTAL | 5,92 | 5,92 | 5,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
