REFERENTE CONTRATO Nº 033/2019
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CLÁSULAS PRIMEIRA,SEGUNDA E TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO EM ANEXO PARA EVENTO A SER REALIZADO DIA 27 JUNHO DE 2019 REQUISIÇÃO
Nº 63123 ORDEM DE COMPRA Nº 3328
0,00
6.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
REFERENTE CONTRATO Nº 033/2019
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CLÁSULAS PRIMEIRA,SEGUNDA E TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO EM ANEXO PARA EVENTO A SER REALIZADO DIA 27 JUNHO DE 2019 REQUISIÇÃO
Nº 63123 ORDEM DE COMPRA Nº 3328
6.300,00
15/07/2019
REFERENTE LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME CONTRATO Nº033/2019 E BOLETO EM ANEXO
3.150,00
15/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 033/2019.
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9325
3.150,00
14/08/2019
REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CONFORME CONTRATO Nº033/2019 E BOLETO EM ANEXO
3.150,00
14/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2019
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9325
3.150,00
TOTAL
6.300,00
6.300,00
6.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.