| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3350 REQUISIÇÃO Nº 63137 | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3350 REQUISIÇÃO Nº 63137 | 2,50 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/129623; | 2,50 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 5430/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,50 | ||
| TOTAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
