| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5450 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3344 REQUISIÇÃO Nº 63124 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3344 REQUISIÇÃO Nº 63124 | 730,00 | ||
| 10/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/98006 REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3344 REQUISIÇÃO Nº 63124 | 730,00 | ||
| 05/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
