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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5450	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3344 REQUISIÇÃO Nº 63124	0,00	730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3344 REQUISIÇÃO Nº 63124	730,00
10/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/98006 REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3344 REQUISIÇÃO Nº 63124		730,00
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00