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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5482	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTEAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK-4354 DO HOSPITAL MUNCIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 CFE REQUISIÇÃO Nº 63170 ORDEM DE COMPRA Nº 3391/2019.	0,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	PREVIO REFERENTEAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK-4354 DO HOSPITAL MUNCIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 CFE REQUISIÇÃO Nº 63170 ORDEM DE COMPRA Nº 3391/2019.	1.460,00
10/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/98031 REFERENTEAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK-4354 DO HOSPITAL MUNCIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 09/2019 CFE REQUISIÇÃO Nº 63170 ORDEM DE COMPRA Nº 3391/2019.		1.460,00
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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