Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
PREVIO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE 4 REDUTORES DE VELOCIDADE COMFORME PROJETO DE ENGRNHARIA PROCESSO DE DISPENSA Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 28/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3395/2019 |
25.996,22 |
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| 19/09/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARTE DO INSS Conforme Nota Fiscal Nº E/1187; BASE DE CALCULO R$994,16 INSS (11%) R$109,36 |
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109,36 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 028/2019. Recolhimento de contribuição previdenciária. Bruto: 109,36 INSS(11%): 109,36 Liquido: 0,00
CONPASUL CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 1502 |
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109,36 |
| 30/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFS-e Nº 1187 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 4 REDUTORES DE VELOCIDADE COMFORME PROJETO DE ENGRNHARIA PROCESSO DE DISPENSA Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 28/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3395/2019
BRUTO: 25.886,86 ISS( 3% ): 29,82 LIQUIDO: 25.857,04 |
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25.886,86 |
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| 12/11/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA SER REEMPENHADO EM OUTRO RECURSO VINCULADO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
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-25.886,86 |
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| 12/11/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO PARA SER REEMPENHADO EM OUTRO RECURSO VINCULADO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
-25.886,86 |
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| TOTAL |
109,36 |
109,36 |
109,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
