| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO /PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | REF.COMPLEMENTO DE ENPENHOS Nº5431 E 5430 CFE NF= 129623 | 0,05 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 0/129623; | 0,05 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 5501/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,05 | ||
| TOTAL | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
