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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5508	Data de lançamento:	03/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 CONTRATO 55 NFSE Nº 199 MÊS JUNHO BRUTO..............R$ 8.962,50 INSS(11%)..........R$ 295,76 LIQUIDO............R$ 8.666,74		8.962,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2019	REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 CONTRATO 55 NFSE Nº 199 MÊS JUNHO BRUTO..............R$ 8.962,50 INSS(11%)..........R$ 295,76 LIQUIDO............R$ 8.666,74	8.962,50
03/07/2019	REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 CONTRATO 55 NFSE Nº 199 MÊS JUNHO/2019 ORDEM COMPRA Nº 3436/2019 BRUTO..............R$ 8.962,50 INSS(11%)..........R$ 295,76 LIQUIDO............R$ 8.666,74		8.962,50
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2019 MAURICIO DE PAULA - 277			8.962,50
TOTAL		8.962,50	8.962,50	8.962,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	03/07/2019	295,76
TOTAL		295,76