| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Casa Mortuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA CASA MORTUÁRIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 PROCESSO 23/2019 ATA 15/2019 ORDEM COMPRA Nº 3462 | 66,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA CASA MORTUÁRIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 PROCESSO 23/2019 ATA 15/2019 ORDEM COMPRA Nº 3462 | 66,50 | ||
| 11/07/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/236; | 66,50 | ||
| 06/08/2019 | Pagamento de Empenho 5543/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,50 | ||
| TOTAL | 66,50 | 66,50 | 66,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
