Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5543 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Casa Mortuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA CASA MORTUÁRIA CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 PROCESSO 23/2019 ATA 15/2019
ORDEM COMPRA Nº 3462 |
0,00 |
66,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA CASA MORTUÁRIA CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 PROCESSO 23/2019 ATA 15/2019
ORDEM COMPRA Nº 3462 |
66,50 |
|
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| 11/07/2019 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/236; |
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66,50 |
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| 06/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5543/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,50 |
| TOTAL |
66,50 |
66,50 |
66,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
