| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5625 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3526 REQUISIÇÃO Nº63307 | 13,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3526 REQUISIÇÃO Nº63307 | 13,75 | ||
| 12/07/2019 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3526 REQUISIÇÃO Nº 63307 DANFE Nº 129750 | 13,75 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 13,75 | ||
| TOTAL | 13,75 | 13,75 | 13,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
