| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019 REQ. 60535 ORDEM COMPRA Nº 3565 | 8,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019 REQ. 60535 ORDEM COMPRA Nº 3565 | 8,40 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 00/1485; | 8,40 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 5665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,40 | ||
| TOTAL | 8,40 | 8,40 | 8,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
