PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019 REQ. 60535
ORDEM COMPRA Nº 3565
0,00
8,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019 REQ. 60535
ORDEM COMPRA Nº 3565
8,40
30/07/2019
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 00/1485;
8,40
22/08/2019
Pagamento de Empenho 5665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8,40
TOTAL
8,40
8,40
8,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.