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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5678	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	20.000,00
22/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL CFE NF= Nº 001/43333; 001/43274; 001/43330; 001/4349; 001/43654; 001/43887; 001/43934; 001/44056; 001/44040; 001/44207; 001/44143; 001/44263; 001/44381; 001/43788; 001/42684; 001/42892; 001/42911; 001/42917; 001/43837;		2.967,31
24/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.967,31
02/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/46162; 001/46037; 001/45955; 001/45078; 001/45054; 001/44989; 001/44920;		1.256,91
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.256,91
19/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/48238; 001/48553; 001/48572; 001/48743; 001/48777; 001/48797; 001/48857; 001/48909; 001/47674; 001/47679; 001/47866; 001/47874; 001/47932; 001/47954; 001/48012; 001/48021; 001/48067; 001/46300; 001/46436; 001/46678; 001/47124; 001/46502; 001/46307;		3.587,67
19/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/47206; 001/47272;		342,48
29/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.587,67
29/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			342,48
03/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49010; 001/49077; 001/49136; 001/49231; 001/49811; 001/49957; 001/50154; 001/50795; 001/50844; 001/50900; 001/50946; 001/51017; 001/51054;		2.047,02
03/09/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SER REEMPENHADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	-9.798,61
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.047,02
TOTAL		10.201,39	10.201,39	10.201,39
SALDO A PAGAR				0,00