| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REPAROS JUNTO AO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 63353/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2019. | 216,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REPAROS JUNTO AO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 63353/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2019. | 216,24 | ||
| 23/07/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REPAROS JUNTO AO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 63353/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2019 CFE DANFE Nº 129799 | 216,24 | ||
| 24/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5684/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 216,24 | ||
| TOTAL | 216,24 | 216,24 | 216,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
