| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDEM DE COMPRA Nº 3619 REQUISIÇÃO Nº 63383 | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDEM DE COMPRA Nº 3619 REQUISIÇÃO Nº 63383 | 27,80 | ||
| 23/07/2019 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDEM DE COMPRA Nº 3619 REQUISIÇÃO Nº 63383 | 27,80 | ||
| 24/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 27,80 | ||
| TOTAL | 27,80 | 27,80 | 27,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
