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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5752	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	PRÉVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019.	5.000,00
19/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/47111; 001/47077; 001/46943;		335,96
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			335,96
23/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/52206; 001/52053; 001/51948;		511,59
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/53962; 001/53957; 001/53930; 001/53905; 001/53835; 001/53794; 001/53764;		979,33
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			979,33
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			511,59
29/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/58025; 001/58097; 001/58167; 001/58251; 001/58260; 001/58261; 001/59248; 001/59290; 001/59382; 001/59383;		1.552,98
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.552,98
11/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/59432; 001/59567; 001/59914; 001/59938; 001/60131;		886,32
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			886,32
20/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61344; 001/61572; 001/62035;		665,10
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			665,10
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-68,72
TOTAL		4.931,28	4.931,28	4.931,28
SALDO A PAGAR				0,00