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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5753	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	PRÉVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019.	5.000,00
19/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/48363; 001/48817; 001/47861; 001/47862; 001/48123; 001/46273; 001/46668; 001/46693; 001/46855; 001/47137;		1.232,34
03/09/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SER REEMPENHADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	-3.767,66
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.232,34
TOTAL		1.232,34	1.232,34	1.232,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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