| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 3692 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 191,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 3692 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 191,09 | ||
| 02/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/00369; | 191,09 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 5813/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,09 | ||
| TOTAL | 191,09 | 191,09 | 191,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
